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索 引 号: 14252647/2016-00067 信息分类: 预算决算/水利、水务/
发布机构: 连云港市水利局 发文日期: 2016-09-08
文 号: 主题词:
内容概述: 连云港市水利局2016年度部门预算
连云港市水利局2016年度部门预算

  目

  第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  二、2016年度主要工作任务及目标

  三、部门机构设置和所属单位情况

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

  第二部分  2016年度部门预算安排情况说明

  一、收支预算情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、财政拨款支出预算情况说明

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  七、政府性基金支出预算情况说明

  八、一般公共预算收支预算情况说明

  九、一般公共预算支出预算情况说明

  十、一般公共预算基本支出预算情况说明

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  十二、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  十三、政府采购预算情况说明

  第三部分部门预算表填写说明

第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  (一)负责贯彻实施国家、省有关水利方面的法律、法规和方针政策;组织拟定全市水利政策措施,并监督实施。

  (二)组织制定全市水利发展中长期规划和年度计划,主要河库和流域(区域)综合规划,水资源保护、防洪、农村水利、供水、节水、水土保持等专业规划,并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;负责城市防洪保安并承担城市水环境整治和建设的有关工作;负责水利工程移民管理和移民后期扶持工作。

  (三)负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全市防汛、防旱、防台工作。对重要的河道、水库、水域和重要水利工程实施防汛、防旱、防台调度和应急水量调度。编制全市防汛、防旱、防台应急预案并组织实施。指导防洪资源统一利用和管理。指导全市水利突出事件的应急处理工作。承担市防汛防旱指挥部的日常工作。

  (四)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水、矿泉水);组织拟定全市和跨县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;会同有关部门编制水资源开发、利用、保护和水害防治的综合规划;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;组织发布全市水资源公报。

  (五)编制水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,监测河库的水量、水质,审定水域纳污能力,负责入河排污口设置审核(批)并参与水环境保护工作;提出限制排污总量的意见;组织发布全市水质监测简报,有关数据和情况通报市环保局;协助市环保局处理跨县()水污染事故。

  (六)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,指导再生水等非传统水资源开发利用工作;指导水务一体化工作;指导雨洪资源利用的工程建设与管理;负责全市节约用水工作,拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订行业用水标准并监督实施;指导和推动全市节水型社会建设工作。

  (七)组织、指导全市水政监察和水行政执法工作;依法查处违反水法律、法规案件;协调、仲裁部门间和县区间的水事纠纷;牵头负责河道、水库采砂监督管理工作。

  (八)组织实施全市重点水利基本建设和质量监督工作;指导水利建设市场的监督管理,编制、审查、上报或批准大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告;负责全市重点水利建设项目的实施和建设工作质量监督工作;负责水利行业安全生产工作。

  (九)指导全市水利系统财务审计工作;拟订全市水利固定资产投资计划,负责市以上财政性水利专项资金的计划、使用、管理及内部审计工作;研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务及内部审计等方面的意见;研究水利投入机制和筹资政策;指导全市水利行业国有资产的监督管理工作。

  (十)组织、指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护;负责管理重要水利工程;指导全市水利工程管理范围内河口海岸滩涂湿地等水土资源的治理和开发。

  (十一)指导全市农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村河塘疏浚整治、农村饮水安全工程建设与管理工作;负责对农村饮水安全工程建设、管理、运行维护管理和服务体系建设指导,对农村饮水安全工程相关产品进行监管;指导节水灌溉和乡镇供水工作;指导全市中低产田改造中水利方面的工作和丘陵山区小流域治理工作;指导全市农村水利服务体系建设。

  (十二)组织指导全市水土保持工作;会同有关部门编制水土保持规划及年度实施计划;负责建设、开发项目水土保持方案的审批;组织指导水土流失的监测和综合防治;指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。

  (十三)负责水利科技和外事工作;组织水利科学技术的研究和推广;拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施;指导水利信息化和对外交流合作工作。

  (十四)承办市政府交办的其它事项。

  二、2016年主要工作任务及目标

  2016年全市水利工作的总体思路是:认真贯彻十八届三中、四中、五中全会和省市一系列会议精神,围绕全市“一带一路”交汇点建设大方向,紧扣水利现代化建设总目标,适应经济社会发展新常态,狠抓“十三五”建设新开局,强化水利为民新举措,推动各项工作迈上新台阶。

  (一)狠抓规划前期,打牢行业发展基础。以“十三五”规划为核心,横向扩展规划广度,纵向挖掘规划深度,突出抓好水利项目储备,确定2016年为全市水利发展 “规划年”。一是规模翻倍。着重做好《十三五规划》、《全市治涝规划》、《沂南沂北防洪除涝规划》、《水生态文明总体规划》、《水资源综合规划修编》、《全市水土保持规划》、《农村饮水安全巩固提升规划》等8项重点规划,规划项目总投入比照往年投资规模的2倍安排。二是速度提升。根据省水利厅项目审批最新规定,加快项目前期工作进度,从年初开始就谋划2017年度水利项目,3月份完成当年全部工程项目初步设计批复,年底前上报下一年度初步设计。三是重抓长远。以埒子口治理、蔷薇河尾水导流等事关全市水利长远发展的重大工程项目为重点,深度谋划,积极运作,争取落地,为今后5年水利发展打牢坚实基础。

  (二)狠抓要素投入,补齐民生水利短板。着力实施四大民生水利工程。一是饮水保障工程。继续做好城市饮用水源保障工程建设,深入开展城区主水源地蔷薇河治理,完成年度建设投入20000万元。制定通榆河备用水源地整治方案,完善大圣湖、石梁河水库管理措施,加大上游调水配水力度,逐步建立应急常态有效结合的城市饮用水源地保障体系。继续抓好农村饮水安全工程建设,年内解决完成23万农村人口饮水不安全问题。二是清水进城工程。以东盐河、西盐河、玉带河、大浦河、排淡河等市区骨干河道为重点,加快猴嘴闸、大板跳闸、公兴港闸、元宝港闸等控制工程建设,实现清水进城、流动循环,努力解决城市水环境问题。继续做好市区河道保洁工作,在稳定日常保洁和调水工作的同时,制定专门预案,防止突发性水生植物在河道聚集。三是涝水出城工程。以猴嘴闸迁建等工程为重点,加快节点控制工程建设,理顺城区水系河网,实现分区划片排涝。以大浦河下游清淤、连云新城大浦河调尾调蓄湖及河道连通、烧香河上游段疏浚工程等工程为重点,大力开展城区排涝河道卡脖子段整治,畅通涝水出路。继续做好病险水闸加固和小水库出险加固,实施海堤修复和险工段防护等工程,定点清除城市防洪除涝风险。四是农村水利工程。2016年计划完成农村水利建设土方5977万方,疏浚县乡河道80条,新增有效灌溉面积8万亩,新增旱涝保收农田面积15.5万亩,新增节水灌溉面积31.7万亩,治理水土流失面积30.3平方公里,新增旱改水面积1.7万亩。

  (三)狠抓项目推进,确保完成年度目标。着力实施沿海五年计划、区域治理、城市防洪、水源供给等4大类,26项重点水利工程。一是强化约束。深度控制工期和投资计划下达2项指标,对应开工未开工,已开工但进度滞后,已完工但迟迟没有验收的项目采取有效措施。年内,纳入市政府工作报告的重点水利项目,要100%达到序时进度。列入省级考核的重点水利工程项目,农村饮水安全工程要完成100%,灌区节水改造等重大水利工程要完成90%,其他水利工程要完成80%以上。二是优化流程。尽量把项目前期和施工准备工作向前提,做到建设法人提前组建,建设人员提前介入,征迁矛盾提前协调。切实强化工程建设各个环节并联推进,前期阶段同步开展施工准备,施工阶段同步做好决算验收准备,验收阶段同步做好移交管理准备,确保各环节有效衔接,一杆到底。三是加大督查。切实加大重点水利工程调度推进频次,通过月月查、家家到的方式,确保工程建设中的问题及时发现,及时反馈,及时解决。督促施工单位在保证质量和安全的前提下,上足人力、机械和物料,加快施工进度,牢牢掌握工作主动权。

  (四)狠抓行业管理,树立水利发展形象。通过强化管理,把全市水管资源牢牢抓在手上,坚持管好用好,管出效益。一是抓确权。开展河库和水利工程管理范围划定工作。按照先易后难、分级负责、分批推进原则,开展水利确权划界。对河库和水利工程管理范围内已领取土地证的做好地籍信息化,对已征用土地的尽快完善土地权属登记手续,对虽未征用的积极确权,重点是水利工程占压地。二是抓创建。继续抓好市直水利工程管理单位创建工作,对符合创建硬性指标的水管单位实现能创尽创。结合千分制管理考核,切实加大水利风景区创建工作,推动临洪片区创建为国家级水利风景区。三是抓养护。结合去年防汛防台抗旱工作中暴露的问题,着力加大现有水利工程维修养护力度,对病险水利工程重点做好隐患排查整改,对新建水利工程重点做好机电设备维修保养和使用培训,对反复出现的同类隐患集中彻底整改,确保防汛安全。

  (五)狠抓考核落实,深入推进依法治水。统筹抓好立法、用法、执法,把依法治水工作落到实处。一是推动立法。结合立法改革,争取一批地方水行政法规纳入市人大立法程序,为水利管理提供法律依据。二是依法用法。依法落实最严格水资源管理制度,进一步落实用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”管控,对蔷薇河饮用水源保护区、临洪河口湿地、北六塘河饮用水源保护区等红线区域实行严格管控。深化节水型社会建设,大力开展节水型企业、社区、灌区、学校等各类载体创建,建立水资源水环境承载能力监测预警机制。三是严格执法。依法开展水行政执法,严厉打击侵害水资源行为。年内以新沭河沿线、沭新渠沿线、通榆河沿线及石梁河水库、大圣湖水库、蔷薇湖水库等“三线三面”为重点,深入开展违章种植、无序养殖、私采乱建等三大类违章行为,始终保持执法高压态势。切实加大水政执法队伍建设投入,新建新沭河沿线执法基地一座,购入执法船2条,强化执法人员单兵装备,加强执法演练,提高执法能力。

  (六)狠抓改革创新,理顺发展体制机制。通过改革创新,着力解决制约水利发展“最先一公里”和“最后一公里”的体制机制障碍。突出抓好三大领域改革。一是抓好行政审批制度改革。严格按照责任清单和权力清单做好水行政审批,以防洪评价为重点,继续简化水行政审批手续。提高对全市重点工程、重点行业、重点企业涉水服务效能,强化跟踪对接,主动作为,确保发挥成效。二是推进工程管理体制改革。年内完成全市所有小型水利工程确权发证工作。深入开展基层水利服务体系建设,完成全市31个大中型灌区用水合作组织登记。切实发挥用水主体积极性,探索吸引社会资本特别是农民、用水合作组织和新型农业经营主体参与农田水利建设和管理。三是探索农业水价综合改革。根据全省农业水价综合改革进程,提早研究适合我是农业发展实际的农业水价改革方案,切实发挥水价杠杆作用,引导全市农业生产科学用水、合理用水、节约用水。

  三、部门机构设置及所属单位情况

  连云港水利局内设12个职能处室,即:办公室、人事教育处、财务审计处、规划计划处、基本建设处、水资源处、工程管理处、农村水利处、行政服务处、机关党委、工会、纪检监察室。下设12个直属事业单位,即:市移民办公室、市水利局总工程师办公室、市防汛防旱指挥部办公室、市节约用水办公室(市水费收交办公室)、市水政监察支队、市水利工程质量监督站、市水利工程建设管理中心、市石梁河水库管理处、市临洪水利工程管理处、市市区水工程管理处、市通榆河北延送水工程管理处、江苏省连云港防汛机动抢险队。

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

  2016年预算编制政策依据主要有:新《预算法》、《推进财政资金统筹使用方案》(国发[2015]35号、)《关于加强和改进中央部门项目支出预算管理的通知》(财预[2015]82号)、《关于创新财政支持方式促进经济健康发展若干政策措施》(苏政发[2015]72号)等。同时,2014年度出台的各项深化财政改革、加强预算管理文件仍然适用。

  部门预算的编制与市委市政府确定的“十三五”规划和2016年水利工作任务相一致,与我局履行行政职能及水利事业发展计划相协调,与市级财力相适应。部门预算既保证国家方针政策的落实和重点支出需要,又要坚持厉行节约,从严从紧编制预算。进一步健全预算决策机制,努力提高预算编制工作的科学化精细化水平,提高水利资金管理绩效,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

第二部分部门预算安排情况说明

    按照综合预算的原则,连云港市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016年度预算收入、支出总计7,439.02万元,与上年相比收、支总计各增加243.01万元,增长3.38%

  连云港市水利局2016年度预算收入7,439.02万元,其中:公共财政拨款(补助)资金4,835.52万元,占预算收入的65%;纳入预算管理行政事业性收费1,632.5万元,占预算收入的22%;罚没收入8万元,占预算收入的0.1%;事业收入693万元,占预算收入的9.3%;其他收入270万元,占预算收入的3.6%

  连云港市水利局2016年度预算支出7,439.02万元,其中:基本支出4,654.21万元,占预算支出的62.56%;项目支出2,784.81万元,占预算支出的37.44%  连云港市水利局2016年度财政拨款收入、支出预算总计4,835.52万元,与上年相比收、支总计各增加643.97万元,增长15.36%

    连云港市水利局2016年度财政拨款基本支出4,572.52万元,其中:

  (一)人员经费4,283.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

  (二)公用经费289.42万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

      连云市水利局2016年度一般公共预算支出6,476.02万元。其中:其中基本支出4,654.21万元,占一般公共预算支出的71.87%;项目支出1,821.81万元,占财政拨款支出预算数的28.13%

  连云市水利局2016年度一般公共预算基本支出4,654.21万元。其中:

  (一)人员经费4,353.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

  (二)公用经费300.90万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    (一)连云港市水利局2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算241.88万元,与上年相比减少58.98万元,减少19.6%。其中:因公出国(境)费支出8.50万元,与上年相比增加2.5万元,增长41.67%;公务用车购置及运行费支出159.60万元,与上年相比减少33.5万元,减少17.35%;公务接待费支出73.78万元与上年相比减少27.98万元,减少27.5%。“三公”经费减少的主要原因是一是行政单位公车改革,车辆减少;二是各单位认真贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关厉行节约制度。

  (二)连云港市水利局2016年度一般公共预算会议费42.2万元,与上年相比减少3.98万元,减少8.62%

  (三)连云港市水利局2016年度一般公共预算培训费63.46万元,与上年相比增加3.62万元,增长6.05%

  连云港市水利局2016年度政府采购预算100万元,其中办公设备采购56.2万元,专用设备采购43.8万元。具体采购物品见附表。

第三部分部门预算表填写说明

  具体公开表样见附件。各表说明如下。

  一、部门收支预算总表说明

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市级部门预算批复文件填列。

  (一)收入预算

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

  (二)支出预算

  1、功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

  2、经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

  (1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  (2)项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目、市县发展项目支出安排数。

  (3)单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  二、部门收入预算总表说明

  本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

  三、部门支出预算总表说明

  本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

  四、部门财政拨款收支预算总表说明

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

  五、部门财政拨款支出预算表说明

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  六、部门财政拨款基本支出预算表说明

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  七、部门政府性基金支出预算表说明

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  八、部门一般公共预算收支预算总表说明

  本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。

  九、部门一般公共预算支出预算表说明

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  十、部门一般公共预算基本支出预算表说明

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  十一、部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

  (十二)部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

  (一)“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出。

  (三)培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

  附件:2016年度连云港市水利局部门预算公开表

附件下载:连云港市水利局2016年度部门预算公开(2次整改后).docx
2016年度部门预算公开表.xls
 
 
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