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索 引 号: 14252954/2016-00067 信息分类: 预决算公开/农业、林业、水利、海洋渔业/
发布机构: 连云港市农业委员会 发文日期: 2016-09-06
文 号: 主题词:
内容概述:
连云港市农业委员会2015年度部门决算

  

  连云港市农业委员会2015年度部门决算

  目 录

    第一部分连云港市农委概况

    一、主要职能

      二、部门决算单位构成

    三、2015年度重点工作情况

    第二部分连云港市农委2015年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况

    二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、财政拨款支出决算情况说明

      六、财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

      十、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

      十一、其他重要事项的情况说明

  第三部分连云港市农委2015年度部门决算表

    见附件

    第四部分名词解释

  第一部分概况  

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家和省市关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订种植业、畜牧业、园艺业、林业、农业资源开发、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划及年度计划,并组织实施。

  (二)拟订全市农业产业政策,指导粮食等主要农产品生产、组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。参与制订涉农的财税、价格、信贷、金融保险、进出口、农产品流通等政策。推进农业依法行政,研究起草农业和农村经济的行政措施草案,并贯彻实施。

  (三)拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策,并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划,指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。

  (四)负责农产品质量安全监督管理工作,组织协调农业生产资料市场体系建设,拟订农业产业的地方技术标准,参与制定农产品质量安全标准。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责农产品质量安全监测,发布有关农产品质量监管信息。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理。负责农业转基因生物生产加工许可。指导农业检验检测体系建设和机构考核。

  (五)组织农业资源管理工作。指导农牧用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种管理的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地及基本农田质量,参与基本农田保护区的划定,会同有关部门对基本农田地力分等定级。负责提出农业固定资产投资规划和方向,市级财政性资金安排的意见,编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。

  (六)制定并实施农业生态建设规划,指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农业生产和农村生活污水治理。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。划定农产品禁止生产区域,指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理外来物种。

  (七)指导、监督市内动植物的防疫、检疫工作,组织重大动植物疫病的防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件审核和动物源性饲料安全卫生审核。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。

  (八)实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。会同有关门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程,组织农业科技创新和农业产业技术体系建设。组织重大科研和技术推广项目的遴选和实施、管理,推广农业科技成果。负责农业野生植物资源保护。指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发,实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

  (九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,研究提出现代农业发展指标并组织考核,参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品市场行情,开展相关农业统计工作。负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

  (十)负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (十一)承办农业涉外事务工作、组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作,指导外向型农业发展,协助实施农业援外项目。指导农业行政执法工作,指导、督办和处理重大农业案件。承担本部门农业系列专业技术人员职称审核和农民技术员从业资格管理工作。

  (十二)承办市政府交办的其他事项。  

  二、部门决算单位构成

  连云港市农委是具有行政职能的政府工作部门,内设办公室、计财处、市场信息处、政策法规处、农业处、园艺处、畜牧兽医处、农产品质量监管处、人事教育处、畜禽屠宰管理处10个处室,另设机关党委、监察室。事业单位有种子站、良种繁育中心、植保站、土肥站、作栽站、农村能源办、农产品检测中心、畜产品检测测中心、畜牧兽医站、园艺蔬菜站、农干校、动物卫生监督所、农业信息中心、农业执法支队、老促会15个单位。

  三、2015年度重点工作完成情况

 2015年全市农林牧渔业总产值549.03亿元,增长3.7%;农业增加值282.69亿元,增长3.6%,占地区生产总值的13.1%。全市农民人均可支配收入达12778元,增长9.2%,增幅连续8年超过城镇居民收入。

  一是综合生产能力不断增强,粮食生产实现历史性的“十三连丰”。粮食总产连续4年超70亿斤;2015年粮食播种面积753.9万亩,较上年增1.2万亩,粮食亩产480公斤,较上年增3公斤,全年粮食总产362.15万吨,比上年增2.8万吨,其中小麦平均单产393公斤,位居苏北第一,全省第三,灌云县、灌南县建成“亩产吨粮县”。全市累计建设高标准农田296.61万亩,高标准农田占比达50.4%;旱涝保收面积达到436.8万亩,占比达到74.2%

  二是现代高效农业加快发展,特色优势产业逐步形成。全市建成国家级现代农业示范区1家,省级现代农业园区10家,已成为全国最大的泥鳅养殖出口基地、蝴蝶兰种苗生产基地和省内最大设施渔业基地、鲜切花基地,灌云县、灌南县分别建成全国最大的芦蒿和纯白金针菇生产基地。高效设施农业面积已达110万亩,占耕地比重18.7%,面积和占比均居全省第5

  三是农业产业化进程明显加速,外向型农业始终保持全省领先。抢抓“一带一路”交汇点建设机遇,全国第一家(目前全国唯一一家)“一带一路”农业国际合作示范区率先启动并加快推进,有效促进我市外向型农业逆势强劲上扬,2015年“一带一路”连云港农业国际合作示范区率先启动并加快推进,有效促进我市外向型农业逆势强劲上扬,全市农产品出口额5.92亿美元,增长19.9%,出口额跃居全省第一。农业产业化水平逐步提高,去年新增省级龙头企业16家,省级以上龙头企业达到50家,其中国家级2家,省级以上农业龙头企业实现销售收入233亿元,规模以上农产品加工企业产值达767亿元。

  四是农技服务体系日益健全,科技支撑作用得到显著增强。全市所有涉农乡镇农技综合服务中心基本达到“五有”建设标准,17个乡镇达到“五有”畜牧兽医站建设标准,全市所有乡镇均建立农产品质量安全监管机构。累计培育新型职业农民20.89万人,培育程度达26%。大力实施农业信息服务全覆盖工程,农业信息化覆盖率大幅提高。农产品品牌建设全省领先,无公害、绿色和有机食品品牌增加到1651个,三品产量占比达45.2%。东海老淮猪肉、灌南金针菇等10个产品通过国家地理标志保护认定。

  五是农业资源综合利用力度逐步加大,农业可持续发展能力明显提升。开展农村面源污染整治,全市累计建成农村户用沼气池14万户,普及率16%农业面源污染减排工作进展顺利,累计建成国家级标准化畜禽示范场7个,省级生态健康养殖示范场90家,市级生态健康养殖示范场60家。加强秸秆综合利用,秸秆综合利用率达95%以上。积极推进休闲观光农业发展,培育各类休闲观光农业经营主体200多个,建成全国农业旅游示范点11家。

第二部分市农业委员会2015年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  2015年度收入、支出总计 7238.37万元,与上年相比收、支总计各增加 1549.32万元,增长 21.4%。主要原因是主要是省级下达专项经费增加。

  (一)收入总计 3893.45 万元。包括:

  1.财政拨款收入 3802.38万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少 140.47万元,减少3.69%。主要原因是预算财政拨款减少。

  2.上级补助收入 29.66万元,为市农业执法支队、市农作物技术指导站、市能源办收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 29.66 万元,增长 100%。主要原因是省执法经费补助,主管部门转入补助资金。

  3.事业收入 0万元。

  4.经营收入 0万元。

   5.附属单位上缴收入 0万元。

  6.其他收入 61.41 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市农业委员会、市农业执法支队、市植物保护植物检疫站、市农作物技术指导站、市园艺蔬菜站、市农村能源环境办公室、市耕地质量保护站、市种子管理站、市农作物新品种繁育中心、市农产品质量监督检验测试中心、取得的省、市其他收入。与上年相比增加 61.41万元,增长 100 %。主要原因是2014年其他收入未列入决算。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  8.年初结转和结余3344.92万元,主要为各单位上年结转本年使用的项目资金。

  (二)支出总计 4283.15万元。包括:

  1.科学技术(类)支出 14万元,主要用于开展科学技术专项工作。与上年相比减少22 万元,减少61.11%。主要原因是开展科学技术专项工作支出减少。

  2.医疗卫生与计划生育(类)支出45万元,主要用于用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出,我单位主要用于食品监督管理事务方面支出。与上年相比增加2万元,增长 4.44 %

  3.农林水(类)支出 3878.77 万元,主要用于在职人员工资支出、公务支出、开展业务工作支出。与上年相比增加 694.77万元,增长17.91%。主要原因是增加人员及“一带一路”农业农业国际合作示范区信息平台、农业现代化工程等项目经费。

  4.住房保障(类)支出 209.5万元,主要用于住房方面的支出。包括住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴等。与上年相比增加56.97万元,增长 27.19 %。主要原因是新进人员较多。

  5.其他(类)支出 137.88万元,主要用于发放目标奖与绩效工资。与上年相比增加 36.32 万元,增长26.34 %。主要原因是目标奖与绩效工资金额增长。

  6.年末结转和结余 2955.22万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为农委及下属14个事业单位本年度(或以前年度)预算安排的部省市级等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计3893.45万元,其中:财政拨款收入3802.38万元,占97.66%;上级补助收入29.66万元,占0.76%;其他收入61.41万元,占1.58%


 

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计4283.15万元,其中:基本支出2461.66万元,占57.47%;项目支出1821.49万元,占42.53%


  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年度财政拨款收、支总决算7090.27万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1401.22万元,增长19.76%。主要原因是增加新进人员及省级农产品质量安全奖补资金、市级农业现代化工程奖补资金、“一带一路”连云港农业国际合作示范区信息平台等项目支出。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出 4228.87万元,占本年支出合计的 58.42%。与上年相比,财政拨款支出增加474.03 万元,增长11.21%。主要原因是新进人员及及省级农产品质量安全奖补资金、市级农业现代化工程奖补资金、“一带一路”连云港农业国际合作示范区信息平台等项目支出。

  2015年度财政拨款支出年初预算为 2105.9万元,支出决算为 4283.15万元,完成年初预算的 203.39%。决算数大于年初预算的主要原因是年初未安排的新进人员及部省、市、级项目,按照规定程序追加安排的资金。其中:省级农产品质量安全奖补资金80万元、“一带一路”连云港农业国际合作示范区信息平台200万元、市级农业现代化工程奖补资金330万元等。

  科学技术支出(类)

  1、技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初未安排预算,支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1、食品和药品监督管理(款)其他食品与药品监督管理事务(项)。年初未安排预算,支出决算为45万元,决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

  (三)农林水支出(类)

  1、农业(款)行政运行(项)。年初预算为870.88万元,支出决算为870.88万元,完成年初预算的100%

  2、农业(款)机关服务(项)。年初预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%

  3、农业(款)事业运行(项)。年初预算为829.47万元,支出决算为935.04万元,完成年初预算的112.74%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资,按规定使用以前年度结转和结余资金,按照规定程序另行拨款

  4、农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为108.68万元,支出决算为898.08万元,完成年初预算的726.35%。决算数大于预算数的主要原因:超预算资金主要是部、省、市级项目拨款。

  5、农业(款)病虫害控制(项)。该科目年初预算为23万元,支出决算为123.18万元,完成年初预算的535.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加省、市级项目经费拨款。

  6、农业(款)农产品质量安全(项)。该科目年初预算为75万元,支出决算为570.35万元,完成年初预算的760.47%。决算数大于预算数的主要原因是增加部、省、市级项目经费拨款。

  7、农业(款)执法监管(项)。年初预算为32万元,支出决算为32.74万元,完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因:按规定使用以前年度结转和结余资金。

  8、农业(款)统计监测与推广服务(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

  9、农业(款)农业行业业务管理(项)。年初未预算,支出决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因是农业保险项目经费年初未安排预算,按照规定程序追加安排的资金。

  10、农业(款)防火救灾(项)。年初未预算,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加中央农业生产救灾资金项目拨款。

  11、农业(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%

  12、农业(款)农村公益事业(项)。年年初预算为73万元,支出决算为106万元,完成年初预算的145.21%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金拨款。

  13、农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初未预算,支出决算为88.03万元,决算数大于预算数的主要原因是省级农业再生资源虚化利用项目资金增加。

  14、农业(款)其他农业(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%

  15、其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0,支出决算为192.12万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员的绩效工资年初未安排预算,按照规定程序追加安排的资金。

  (四)住房保障支出(类)

  1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为121.75万元,支出决算为148.2万元,完成年初预算的121.72%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

  2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为49.27万元,支出决算为61.3万元,完成年初预算的124.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

  (五)其他支出(类)

  1、其他支出(款)其他支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为137.88万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定发放的目标奖与绩效工资支出,按照规定程序追加安排的资金。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度财政拨款基本支出 2461.66万元,其中:

  (一)人员经费 1869.77 万元。主要包括:基本工资281.3万元、津贴补贴530.95万元、奖金16.38万元、社会保障缴费135.69万元、绩效工资190.31万元、其他工资福利支出10.51万元、离休费78.33万元、退休费400.07万元、生活补助2.62万元、救济金3.91万元、医疗费3.55万元、住房公积金152.09万元、提租补贴61.3万元、其他对个人和家庭的补助支出2068万元。

  (二)公用经费 591.89万元。主要包括:办公费72.93万元、印刷费25.15万元、手续费0.06万元、水费6.88万元、电费34.18万元、邮电费8.89万元、取暖费0、物业管理费0.39万元、差旅费34.48万元、维修(护)费3.85万元、会议费15.88万元、培训费94.84万元、公务接待费20.27万元、专用材料费182.21万元、劳务费0.66万元、业务费0.87万元、工会经费17.03、福利费3.89万元、公务用车运行维护费42.5万元、其他交通费用5.2万元、其他商品和服务支出20.97万元、办公设备购置0.76万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出 4228.87万元,与上年相比增加702.92万元,增长16.62%。主要原因是增加新进人员及省级农产品质量安全奖补资金、市级农业现代化工程奖补资金、“一带一路”连云港农业国际合作示范区信息平台等项目支出。连云港市农业委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2105.9万元,支出决算为 4228.87 万元,完成年初预算的 200.81%。决算数大于年初预算的主要原因是增加新进人员及省级农产品质量安全奖补资金、市级农业现代化工程奖补资金、“一带一路”连云港农业国际合作示范区信息平台等项目支出年初未安排预算,按照规定程序追加安排的资金。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  连云港市农业委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 2407.88 万元,其中:

  (一)人员经费 1816.24万元。主要包括:基本工资281.3万元、津贴补贴507.2万元、奖金16.38万元、社会保障缴费135.69万元、绩效工资190.31万元、其他工资福利支出10.51万元、离休费78.32万元、退休费372.88万元、抚恤金0.08万元、生活补助1.32万元、救济金3.91万元、医疗费3.55万元、住房公积金150.81万元、提租补贴61.3万元、其他对个人和家庭的补助支出2.68万元。

  (二)公用经费 591.64万元。主要包括:办公费72.7万元、印刷费25.15万元、手续费0.03万元、水费6.88万元、电费34.18万元、邮电费8.89万元、物业管理费0.39万元、差旅费34.48万元、维修(护)费3.85万元、会议费15.88万元、培训费94.84万元、公务接待费20.27万元、专用材料费182.21万元、劳务费0.66万元、业务费0.87万元、工会经费17.02万元、福利费3.9万元、公务用车运行维护费42.5万元、其他交通费用5.2万元、其他商品和服务支出20.97万元、办公设备购置0.76万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  连云港市农业委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 21.41  万元,占“三公”经费的 10%;公务用车购置及运行费支出   98.57万元,占“三公”经费的 46.04%;公务接待费支出       94.1万元,占“三公”经费的 43.96%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出 21.41 万元,年初未安排算决算数大于预算数的主要原因是发生上级部门临时安排的出国(境)工作任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国(境)团组4个,累计9人次。开支内容主要为:参加省市级重点干部教育、现代农业发展、促进我市经贸交流而举办的境外业务学习。

  2.公务用车购置及运行费支出98.57万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出 0万元。

  (2)公务用车运行维护费决算支出98.57万元,完成预算的 112.01%,决算数大于预算数的主要原因是车辆老化现象严重维修费增加。公务用车运行维护费主要用于因公出行发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 15辆。

  3.公务接待费94.1万元。其中:

  (1)外事接待支出 0万元。

  (2)国内公务接待支出94.1万元,完成预算的 106.93 %,决算数大于预算数的主要原因上级部门检查指导工作及相关单位交流工作增加。国内公务接待主要为业务部门级上级部门检查指导、项目评审、学习交流、考察调研等国内公务活动发生的接待费用。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 195批次,6240人次。主要为接待上级部门检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待支出。

  连云港市农业委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 30.18万元,完成预算的69.49%,决算数小于预算数的主要原因坚持务实、节俭、高效的原则,减少会议次数, 压缩会议数量,提高会议质量。2015 年度全年召开会议 20个,参加会议 1500 人次。主要为召开全市农业工作会议、农业会展部署会议等。

  连云港市农业委员会2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 114.06万元,完成预算的 430.28 %,决算数大于预算数的主要原因增加农业部《家庭农场主培训》项目85万元。2015 年度全年组织培训15个,组织培训 1220 人次。主要为培训我市现代农业发展会议,农业部《家庭农场主培训》、江苏省《执业技能培训》等均不在预算。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  连云港市农业委员会2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出 54.4万元比2014年增加 5.99万元,增长11.01%。主要原因是:农业执法支队为2015年新增加参公单位。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2015年度政府采购支出总额269.84万元,其中:政府采购货物支出269.84万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年1231日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆。

  第三部分  2015年度决算表

  见附表

  第四部分名词解释

  1、财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

  3、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

  4、农林水事务(类)支出,是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

  5、社会保障和就业(类)支出,是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括行政事业单位离退休、抚恤、社会福利。如行政机关开支的离退休人员经费。

  6、住房保障(类)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

  7、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

  8、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

  9、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
 
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