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索 引 号: 14252954/2017-00009 信息分类: 预决算公开/财政、金融、审计/其他
发布机构: 连云港市农业委员会 发文日期: 2017-03-06
文 号: 主题词:
内容概述:
连云港市农业委员会2017年部门预算公开报告

连云港市农业委员会

2017年部门预算公开报告

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 连云港市农业委员会2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分连云港市农业委员会2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订种植业、畜牧业、园艺业、林业、农业资源开发、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划及年度计划,并组织实施。

(二)拟订全市农业产业政策,指导粮食等主要农产品生产、组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。参与制订涉农的财税、价格、信贷、金融保险、进出口、农产品流通等政策。推进农业依法行政,研究起草农业和农村经济的行政措施草案,并贯彻实施。

(三)拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策,并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划,指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。

(四)负责农产品质量安全监督管理工作,组织协调农业生产资料市场体系建设,拟订农业产业的地方技术标准,参与制定农产品质量安全标准。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责农产品质量安全监测,发布有关农产品质量监管信息。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理。负责农业转基因生物生产加工许可。指导农业检验检测体系建设和机构考核。

(五)组织农业资源管理工作。指导农牧用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种管理的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地及基本农田质量,参与基本农田保护区的划定,会同有关部门对基本农田地力分等定级。负责提出农业固定资产投资规划和方向,市级财政性资金安排的意见,编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。

(六)制定并实施农业生态建设规划,指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农业生产和农村生活污水治理。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。划定农产品禁止生产区域,指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理外来物种。

(七)指导、监督市内动植物的防疫、检疫工作,组织重大动植物疫病的防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件审核和动物源性饲料安全卫生审核。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。

(八)实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。会同有关门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程,组织农业科技创新和农业产业技术体系建设。组织重大科研和技术推广项目的遴选和实施、管理,推广农业科技成果。负责农业野生植物资源保护。指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发,实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

(九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,研究提出现代农业发展指标并组织考核,参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品市场行情,开展相关农业统计工作。负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

(十)负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十一)承办农业涉外事务工作、组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作,指导外向型农业发展,协助实施农业援外项目。指导农业行政执法工作,指导、督办和处理重大农业案件。承担本部门农业系列专业技术人员职称审核和农民技术员从业资格管理工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务及目标

2017年连云港市农业委员会将认真贯彻落实省市党代会和市委全会精神,紧紧围绕全面建成小康社会的目标要求,遵循农业现代化发展规律,以提高农业综合效益和竞争力为中心,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以市场化、外向化、产业化、生态化、品牌化为引领,全力以赴抓项目,坚定不移转方式,推进传统农业向现代农业、农业大市向农业强市迈进。

(一)以全面提升农业产业化为重点,实施龙头企业数量倍增行动计划。力争新增市级以上龙头企业40家以上,确保“十三五”期间,农业龙头企业数量实现翻番

(二)以加快建设高效农业集聚区为重点,实施农业转型升级行动计划。新增千亩连片高效设施农业基地10个以上。打造3-5个生产集中布局、资源集约利用、产业相互融合的高效农业集聚区,2017年新增高效设施农业面积3万亩

(三)以创建国家农业对外开放合作试验区为重点,实施外向型农业培优培强行动计划。高标准建设“一带一路”农业国际合作示范区,争取获批国家首批农业对外开放合作试验区,确保农产品出口额超5亿美元,新增出口额超1000万美元农产品出口企业5

(四)以全面创建国家农产品质量安全市为重点,实施农产品品牌发展战略行动计划。2017年确保创建省级农产品质量安全县区1个;全力打造“连天下”品牌,新增无公害、绿色、有机农产品品牌100个以上,种植业“三品”产量占比继续保持全省领先。

(五)以积极促进农村一二三产业融合为重点,实施新产业新业态培育行动计划。全面推进农业综合信息服务平台建设,建设市级农产品电商综合服务平台1个、农村电商产业园10个、农产品特色网店100个、村级信息服务站1000个,力争实现农村电商服务站行政村全覆盖。新建市级以上休闲观光农业示范村(点)20个,休闲观光农业收入超过30亿元。

(六)以全面推进农业生态文明建设为重点,实施农业面源污染防治行动计划。建设耕地质量提升综合示范区10个,主要农作物病虫害绿色防控示范区6个,主要粮食作物测土配方施肥面积占比达80%以上植保专业化统防统治覆盖率达60%建规模畜禽养殖废弃物综合利用工程60处,创建市级生态健康养殖示范区10,生态循环农业示范区10个,农业废弃物综合利用率达91%

三、内设机构及直属单位

连云港市农委是具有行政职能的政府工作部门,内设办公室、计财处、市场信息处、政策法规处、农业处、园艺处、畜牧兽医处、农产品质量监管处、人事教育处、畜禽屠宰管理处10个处室,另设机关党委、监察室。事业单位有种子站、农业执法支队、动物卫生监督所、良种繁育中心、植保站、土肥站、作栽站、农村能源办、农产品检测中心、畜产品检测测中心、畜牧兽医站、园艺蔬菜站、农干校、农业信息中心、老促会共15个单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《连云港市财政局关于编制2017年市级部门预算的通知》的要求,按照强化保障能力、全面公开透明、统筹使用资金和提升资金绩效等原则及完善定额体系,规范基本支出;从零审核把关,改进项目管理;注重细节审核,规范预算编报;盘活部门存量,提升预算效率;加强绩效考核,拓展结果应用和落实监督反馈,强化预算公开等要求,结合连云港市农业委员会2017年度的六大工作任务,进行预算测算分析,编制本年度部门预算。

 

 

  

第二部分 连云港市农业委员会2017年度部门预算表

一、 收支预算总表

1.  2017年度收入预算总表

单位名称:连云港市农业委员会                           单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类(类)

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

2,842.56

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

2,202.57

1. 一般公共预算

2,842.56

二、外交支出

0.00

二、项目支出

755.59

2. 政府性基金预算

0.00

三、国防支出

0.00

三、单位预留机动经费

0.00

二、财政专户管理资金

0.00

四、公共安全支出

0.00

 

 

三、其他资金

115.60

五、教育支出

0.00

 

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

2,727.74

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

十八、住房保障支出

230.42

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

二十、其他支出

0.00

 

 

当年收入小计

2,958.16

当年支出小计

 

 

2,958.16

上年结转资金

0.00

结转下年资金

 

 

0.00

收入合计

2,958.16

支出合计

 

 

2,958.16

二、 收入预算总表

2. 2017年度收入预算总表

单位名称:连云港市农业委员会                          单位:万元

项目名称

金额

收入总计

2,958.16

一般公共预算资金

小计

2,842.56

公共财政拨款(补助)资金

2,842.56

专项收入

0.00

政府性基金

小计

0.00

财政专户管理资金

小计

0.00

专户管理教育收费

0.00

其他非税收入

0.00

其他资金

小计

115.60

事业收入

0.00

经营收入

0.00

其他收入

115.60

债务资金(银行贷款)

0.00

上年结转和结余资金

小计

0.00

其中:动用上年结转和结余资金

0.00

三、 支出预算总表

3.  2017年度支出预算总表

单位名称:连云港市农业委员会                    单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

2,958.16

2,202.57

755.59

0.00

0.00

四、 财政拨款收支预算总表

4.2017年度财政拨款收支预算总表

单位名称:连云港市农业委员会              单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2,842.56

一、基本支出

2,202.57

二、政府性基金预算

0.00

二、项目支出

639.99

 

 

三、单位预留机动经费

0.00

收入合计

2,842.56

支出合计

2,842.56

五、 财政拨款支出预算表

5.  2017年度财政拨款支出预算表

单位名称:连云港市农业委员会              单位:万元

功能科目代码(项级)

功能科目名称(项级)

  

 

合计

2,842.56

213

农林水支出

2,612.14

21301

农业

2,612.14

2130101

行政运行(农业)

1,044.92

2130104

事业运行(农业)

1,208.78

2130106

科技转化与推广服务

250.01

2130108

病虫害控制

28.43

2130110

执法监管

36.81

2130111

统计监测与信息服务

7.81

2130112

农业行业业务管理

10.00

2130121

农业结构调整补贴

0.49

2130126

农村公益事业

24.89

221

住房保障支出

230.42

22102

住房改革支出

230.42

2210201

住房公积金

163.87

2210202

提租补贴

66.55

六、 财政拨款基本支出预算表

6.  2017年度财政拨款基本支出预算表

单位名称:连云港市农业委员会              单位:万元

经济科目编码(款级)

经济科目名称(款级)

金额

 

合计

2,202.57

301

工资福利支出

1,600.59

30101

  基本工资

517.47

30102

  津贴补贴

620.50

30104

  社会保障缴费

205.40

30108

  基本养老保险缴费

249.69

30199

  其他工资福利支出

7.53

302

商品和服务支出

254.24

30201

  办公费

32.81

30205

  水费

2.64

30206

  电费

19.04

30207

  邮电费

17.17

30211

  差旅费

33.81

30213

  维修()

12.56

30215

  会议费

8.20

30216

  培训费

12.56

30217

  公务接待费

3.97

30218

  专用材料费

8.60

30228

  工会经费

21.29

30229

  福利费

19.80

30231

  公务用车运行维护费

30.50

30299

  其他商品和服务支出

31.29

303

对个人和家庭的补助

347.74

30301

  离休费

80.47

30302

  退休费

32.71

30305

  生活补助

2.14

30307

  医疗费

2.00

30311

  住房公积金

163.87

30312

  提租补贴

66.55

七、 政府性基金支出预算表

7.  2017年度财政拨款政府性基金支出预算表

单位名称:连云港市农业委员会               单位:万元

功能科目代码(项级)

功能科目名称(项级)

  

 

 

 

八、 一般公共预算支出预算表

8.  2017年度一般公共预算支出预算表

单位名称:连云港市农业委员会                单位:万元

功能科目代码(项级)

功能科目名称(项级)

  

 

合计

2,842.56

213

农林水支出

2,612.14

21301

农业

2,612.14

2130101

行政运行(农业)

1,044.92

2130104

事业运行(农业)

1,208.78

2130106

科技转化与推广服务

250.01

2130108

病虫害控制

28.43

2130110

执法监管

36.81

2130111

统计监测与信息服务

7.81

2130112

农业行业业务管理

10.00

2130121

农业结构调整补贴

0.49

2130126

农村公益事业

24.89

221

住房保障支出

230.42

22102

住房改革支出

230.42

2210201

住房公积金

163.87

2210202

提租补贴

66.55

九、 一般公共预算基本支出预算表

9.  2017年度一般公共预算基本支出预算表

单位名称:连云港市农业委员会              单位:万元

经济科目编码(款级)

经济科目名称(款级)

金额

 

合计

2,202.57

301

工资福利支出

1,600.59

30101

基本工资

517.47

30102

津贴补贴

620.50

30104

社会保障缴费

205.40

30108

基本养老保险缴费

249.69

30199

其他工资福利支出

7.53

302

商品和服务支出

254.24

30201

办公费

32.81

30205

水费

2.64

30206

电费

19.04

30207

邮电费

17.17

30211

差旅费

33.81

30213

维修()

12.56

30215

会议费

8.20

30216

培训费

12.56

30217

公务接待费

3.97

30218

专用材料费

8.60

30228

工会经费

21.29

30229

福利费

19.80

30231

公务用车运行维护费

30.50

30299

其他商品和服务支出

31.29

303

对个人和家庭的补助

347.74

30301

离休费

80.47

30302

退休费

32.71

30305

生活补助

2.14

30307

医疗费

2.00

30311

住房公积金

163.87

30312

提租补贴

66.55

 

十、 一般公共预算机关运行经费支出预算表

10.  2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位名称:连云港市农业委员会            单位:万元

经济科目编码(款级)

经济科目名称(款级)

机关运行经费支出

 

合计

254.24

302

商品和服务支出

254.24

30205

水费

2.64

30215

会议费

8.20

30299

其他商品和服务支出

31.29

30217

公务接待费

3.97

30201

办公费

32.81

30231

公务用车运行维护费

30.50

30229

福利费

19.80

30218

专用材料费

8.60

30211

差旅费

33.81

30228

工会经费

21.29

30206

电费

19.04

30207

邮电费

17.17

30216

培训费

12.56

30213

维修()

12.56

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11.  2017年“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位名称:连云港市农业委员会                 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

0.00

58.87

0.00

58.87

55.62

44.20

45.21

  

十二、政府采购支出预算表

12.  2017年政府采购预算表

单位名称:连云港市农业委员会                单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

合计

 

 

20.55

A

 

 

 

20.55

A030106

办公设备费

空气调节设备(包除湿设备)

集中

2.10

A030201

科技转化与推广服务2

计算机及外部设备

分散

0.80

A030201

办公设备费

计算机及外部设备

集中

4.90

A030201

蔬菜新品种推广经费2

计算机及外部设备

集中

0.40

A030201

秸秆综合利用经费2

计算机及外部设备

集中

1.30

A030201

办公用品

计算机及外部设备

集中

3.20

A030201

办公设备购置

计算机及外部设备

集中

2.00

A030202

办公用品

打印机

集中

0.45

A030202

办公设备购置

打印机

集中

0.25

A030202

秸秆综合利用经费2

打印机

集中

0.20

A030202

科技转化与推广服务2

打印机

集中

0.25

A030202

办公设备费

打印机

集中

1.70

A030205

办公设备费

复印机

分散

3.00

  

第三部分连云港市农业委员会2017年度部门预算

情况说明

 

一、2017年度收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》(连财预〔20174号)填列。

连云港市农业委员会2017年收入、支出预算总计2958.16万元,与上年相比收、支预算总计增加446.29万元,增长17.77%。主要原因是新增人员及项目收支。其中:

(一)收入预算总计2958.16万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2842.56万元。

1)一般公共预算收入预算2842.56万元,与上年相比增加 454.69 万元,增长 19.04%。主要原因是新增人员、涨工资及新增项目。

2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加 0万元。主要原因是连云港市农业委员会无政府性基金预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0  万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是连云港市农业委员会财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计 115.6 万元。与上年相比减少    0.4万元,减少 0.34 %。主要原因是国有资产出租出借收入减少。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少)    0万元。主要原因是连云港市农业委员会无结转资金预算。

(二)支出预算总计 2958.16  万元。包括:

1.农林水支出 2727.74 万元,主要用于市农业委员会机关及事业单位开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加422.36 万元,增长 18.32 %。主要原因是新增人员、涨工资及新增项目。

2.住房保障支出 230.42 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金及向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。与上年相比增加 23.93 万元,增长 11.59 %。主要原因是新增人员及涨工资。

3.结转下年资金预算数为 0 万元,主要原因是未安排结转下年资金预算数。

此外,基本支出预算数为 2202.57 万元。与上年相比增加 1020.29 万元,增长 86.3 %。主要原因是新增人员、涨工资及人员定额标准提高。

项目支出预算数为 755.59万元。与上年相比增加 106.59   万元,增长 16.42 %。主要原因是新增项目。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

连云港市农业委员会本年收入预算合计 2958.16  万元,其中:

一般公共预算收入 2842.56  万元,占  96.09 %

政府性预算收入   0  万元;

财政专户管理资金  0 万元;

其他资金   115.6    万元,占  3.91 %

上年结转资金    0   万元。

1:收入预算图

 


三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

连云港市农业委员会本年支出预算合计 2958.16万元,其中:

基本支出  2202.57    万元,占 74.46 %

项目支出  755.59     万元,占 25.54 %

单位预留机动经费  0  万元,占       %

结转下年资金   0     万元,占       %

图2.  支出预算图


 

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

连云港市农业委员会2017年度财政拨款收、支总预算 2958.16 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 446.29  万元,增长 17.77  %。主要原因是新增人员及新增项目收支

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

连云港市农业委员会2017年财政拨款预算支出 2842.56  万元,占本年支出合计的 96.09 %。与上年相比,财政拨款支出增加 446.69  万元,增长 18.64  %。主要原因是新增人员及新增项目收支。其中:

(一)农林水(类)

1、农业(款)行政运行(项)支出 1044.92 万元,与上年相比增加139.09 万元,增长 15.35 %。主要原因是新增人员、涨工资及公共经费定额增加。

2、农业(款)事业运行(项)支出 1208.78 万元,与上年相比增加 57.79万元,增长 5.02 %。主要原因是新增人员、涨工资及公共经费定额增加。

3、农业(款)科技转化与推广服务(项)支出 250.01 万元,与上年相比增加 163.49 万元,增长 367.13 %。主要原因是新增项目。

4、农业(款)病虫害控制(项)支出 28.43 万元,与上年相比增加 13.43 万元,增长 89.53 %。主要原因是新增项目。

5、农业(款)执法监管(项)支出 36.81 万元,与上年相比增加 21.81 万元,增长 145.4 %。主要原因是新增人员及项目。

6、农业(款)统计监测与信息服务(项)支出 7.81 万元,与上年相比减少 2.19万元,增长(减少) 21.9%。主要原因是公用经费定额调整。

7、农业(款)农业行业业务管理(项)支出 10 万元,与上年相比增加 10   万元,增长 100  %。主要原因是新增农业保险经费编入预算。

8、农业(款)农业机构调整补贴(项)支出 0.49 万元,与上年相比增加 0.49万元,增长 100 %。主要原因是良种补贴编入预算。

9、农业(款)农村公益事业(项)支出 24.89 万元,与上年相比减少 5.11万元,减少 17.03 %。主要原因是公用经费定额调整。

10、农业(款)一般行政管理实务(项)支出 0 万元,与上年相比减少 0.99万元,减少 100 %。主要原因是2017年将该项支出改在事业运行中列支。

11、农业(款)机关服务(项)支出 0 万元,与上年相比减少 0.05 万元,减少 100 %。主要原因是2017年将该项支出改在事业运行中列支。

(二)住房保障(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 163.87万元,与上年相比增加 16.93万元,增长 11.52%。主要原因是新增人员及涨工资。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出66.55万元,与上年相比增加 7 万元,增长 11.75 %。主要原因是新增人员及涨工资。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

连云港市农业委员会2017年度财政拨款基本支出预算 2202.57 万元,其中:

(一)人员经费 1948.33 万元。主要包括:基本工资517.47万元、津贴补贴620.5万元、奖金、社会保障缴费205.4万元、基本养老保险缴费249.69万元、其他工资福利支出7.53、离休费80.47万元、退休费32.71万元、生活补助2.14万元、医疗费2万元、住房公积金163.87万元、提租补贴66.55万元。

(二)公用经费 254.24万元。主要包括:办公费32.81万元、水费2.64万元、电费19.04万元、邮电费17.17万元、差旅费33.81万元、维修(护)费12.56万元、会议费8.2万元、培训费12.56万元、公务接待费3.97万元、专用材料费8.6万元、工会经费21.29万元、福利费19.8万元、公务用车运行维护费30.5万元、其他商品和服务支出31.29万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

连云港市农业委员会2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

连云港市农业委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2842.56万元,与上年相比增加 446.69 万元,增长 18.64 %。主要原因是新增人员、涨工资及新增项目

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

连云港市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2202.57 万元,其中:

(一)人员经费 1948.33万元。主要包括:基本工资517.47万元、津贴补贴620.5万元、社会保障缴费205.4万元、基本养老保险缴费249.69万元、其他工资福利支出7.53万元、离休费80.47万元、退休费32.71万元、生活补助2.14万元、医疗费2万元、住房公积金163.87万元、提租补贴66.55万元。

(二)公用经费 254.24 万元。主要包括:办公费32.81万元、水费2.64万元、电费19.04万元、邮电费17.17万元、差旅费33.81万元、维修(护)费12.56万元、会议费8.2万元、培训费12.56万元、公务接待费3.97万元、专用材料费8.6万元、工会经费21.29万元、福利费19.8万元、公务用车运行维护费30.5万元、其他商品和服务支出31.29万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 254.24 万元,比2016年增加 127.44万元,增长 100 %。主要原因是:公共经费定额标准增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

连云港市农业委员会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,;公务用车购置及运行费支出 58.87万元;公务接待费支出  55.62万元,占“三公”经费的  48.58 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,本年数等于上年预算数的主要原因是未安排因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出 58.87万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,本年数等于上年预算数的主要原因是未安排公务用车购置。

2)公务用车运行维护费预算支出 58.87 万元,本年数小于上年预算数的主要原因根据市政府要求行政机关进行车改。

3.公务接待费预算支出 55.62 万元,本年数小于上年预算数的主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩开支。

连云港市农业委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 44.2 万元,本年数大于上年预算数的主要原因新增项目中安排会议。

连云港市农业委员会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 45.21万元,本年数小于上年预算数的主要原因安排培训项目减少。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、 “三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 
 
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