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索 引 号: 14253674/2016-00130 信息分类: 财政信息/安全生产监管/
发布机构: 连云港市安全生产监督管理局 发文日期: 2016-09-20
文 号: 主题词:
内容概述:
连云港市安全生产监督管理局2015年度决算公开报告
连云港市安全生产监督管理局2015年度决算公开报告
 
 
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分市安监局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
第三部分市安监局2015年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)承担市安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是:拟订全市安全生产发展规划、科技规划和重要措施;组织全市安全生产大检查和专项督查;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;受政府委托负责调查处理安全生产事故和组织协调重特大安全生产事故的调查处理工作;指导协调和开展全市安全生产行政执法工作。 
(二)承担安全生产综合监督管理和指导协调职责。指导协调和监督检查各县区及市有关部门的安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。 
(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
(四)依法承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督工作。
(五)负责生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生的监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(六)承担安全生产应急管理职责,负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,负责各类生产安全事故的调查处理工作。综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
(七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,承担或参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
(八)组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)的考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。组织指导全市安全生产宣传教育工作。
(九)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。参与管理注册安全工程师执业资格考试工作,负责注册安全工程师执业资格注册管理工作。 
(十)组织指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和示范推广工作。 
(十一)组织开展安全生产方面的交流与合作。 
(十二)承办市政府和市安全生产委员会交办的其他事项。 
二、部门决算单位构成情况
连云港市安全生产监督管理局2015年度部门决算包含连云港市安全生产监督管理局机关、连云港市安全生产监察支队两家单位的收入和支出数据。
市安全生产监督管理局设办公室、宣传教育处、综合监管处(政策法规处)、危险化学品安全监督管理处、工矿商贸安全监督管理处、规划科技处(技术装备处)、安全生产应急救援处、职业安全健康监督管理处8个内设机构。连云港市安全生产监察支队为参公管理事业单位,设综合科、监察一大队、监察二大队3个科室。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年,在市委、市政府的坚强领导下,全市安全生产工作围绕依法治安主线,强化责任担当,全面推进安全生产行政执法监督年活动,强化重点行业领域整治、打非治违专项行动和安全生产基层基础提升,安全生产形势总体保持平稳。2015年,全市共发生各类安全生产事故141起,死亡110人,同比下降2.1%1.8%。其中:工矿商贸事故16起,死亡16人,同比下降5.9%11.1%;生产经营性道路交通事故115起,同比下降1.7%,死亡88人;农业机械事故10起,死亡6人;亿元GDP死亡率同比下降10.8%。各项指标均在省控制指标以内。
(一)安全生产责任体系进一步完善。《连云港市2015年度县区目标任务绩效考评办法》将安全生产改为专项考核,并提高考核分值占比,坚持一票否决制度。市级29个行业主管部门建立健全道路交通、危险化学品、烟花爆竹、油气长输管道等部门联席会议制度。推行重点企业安全生产承诺制度,扎实推进安全生产责任保险工作,全市310家高危行业企业承保,保费1320万元,为3万多名职工提供了70多亿元的风险保障。
(二)事故隐患排查治理深入推进。先后开展了春节后企业复产复工隐患排查治理活动、事故隐患集中排查月等隐患排查治理工作。突出引智借力,组织多批专家开展非煤矿山专家会诊、工矿商贸企业标准化达标审计、危化品企业隐患大排查。全年我市共排查出一般事故隐患110162条,整改109729条,整改率达99.6%,落实治理资金5692万元。
(三)重点行业领域整治成效显著。在全市范围内组织开展了12个重点行业(领域)的安全生产专项整治。停产危化品企业46家,关闭、整合18家,拟关闭19家。推行非煤矿山三项监管。开展道路运输平安年活动,对全市72家客运、危化品运输企业、28家配备校车的学校,3552辆五类客车和三类货车进行了全面检查,查处各类交通违法行为252万起。强化水上交通安全打非治违专项整治,检查船舶14063艘次,查处船舶违章3923艘次。排查整治渔船及渔业企业隐患353条,拆解三无渔船80艘。加强消防安全网格化管理,检查社会单位2.2万家次,责令三停”281家,临时查封399起,拆除各类违章搭建彩钢板建筑5.3万平方米。排查烟花爆竹零售点隐患1627条。
(四)安全生产执法监察得到强化。按照《2015年连云港市安全生产行政执法监督年活动方案》,针对8大类非法行为、12类违法行为和6类违规违章行为,落实四个一律要求依法实施严厉打击。全年共组织检查组1030个,检查人员5683人次,检查生产经营单位2067家次,处罚1867家次,处罚金额283万元。
(五)社会安全生产意识不断增强。一是推进新《安全生产法》宣贯。通过《连云港日报》、《苍梧晚报》专版宣传新安法主要内容和特色亮点。深入企业一线,开展宣讲80余次。二是进一步加强安全培训。培训生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员1.6万人,全市生产经营单位培训外来务工人员、班组长5.7万人。三是开展安全文化示范企业创建。构建安全生产诚信体系,建立了安全生产承诺、不良信用记录、诚信黑名单、诚信评价和管理、诚信报告和执法信息公示等制度。国电联合动力获国家级安全文化示范企业。
(六)安全生产保障能力进一步提升。一是加强安全生产监管能力建设。全市省级以上开发区全部单独设置了安监机构,并配齐人员、执法装备。开展星级乡镇和安全社区创建工作,深化乡镇、街道安全生产达标工作。二是企业安全标准化创建扩面提质。印发《2015年全市安全标准化创建工作方案》,规模以上在产企业全部完成标准化创建,10家危化品生产企业达到二级标准化。三是加强安全生产应急管理。修改完善市级事故应急救援预案,建立应急救援专家队伍。各县区政府、各部门举行综合演练16场次,企业自主组织演练350余场次,参演人员5万多名。四是扎实开展职业卫生监管工作。集中力量完成调查评估工作,职业病危害项目申报5469家,140家企业通过基础建设活动检查验收,完成市级职业卫生示范企业创建12家。
第二部分 市安监局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市安监局2015年度收入、支出总计1710.23万元,与上年相比收、支总计各增加316.26万元,增长22.69%。主要原因是行政事业单位在职、退休人员经费财政拨款和市级安全生产专项资金增加,收支相应增加。其中:
(一)收入总计1426.14万元。包括:
1.财政拨款收入1349.59万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加213.94万元,增长18.84%。主要原因是行政事业单位在职、退休人员经费财政拨款和市级安全生产专项资金增加。
2.其他收入76.55万元,主要为局机关及监察支队的人员经费缺口费用及利息收入。与上年相比增加76.53万元,增长3826.5%。主要原因是局机关及监察支队工作人员调资经费缺口费用。
3.年初结转和结余284.09万元,为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度继续使用的资金。
(二)支出总计882.82万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出3.31万元,主要用于市级重大事项协调推进工作经费。与上年相比减少1.78万元,减少34.97 %。主要原因是厉行节约,市级重大事项协调费用支出减少。
2.科学技术()支出65.45万元,主要用于安全生产项目建设。与上年相比减少18.25万元,减少21.80%。主要原因是个别项目按项目进度安排支出,结转下年使用。
3.资源勘探信息()支出687.36万元,主要用于市安监局机关及事业单位保障机构运转和安全生产管理活动的基本支出和项目支出。项目支出包括安全生产宣传培训、安全生产管理、安全生产检查及事故调查、安全监管监察专项、市级安全生产专项资金等方面的支出。与上年相比减少159.60万元,减少18.84%。主要原因一是落实厉行节约制度,压缩各项基本开支。二是部分项目资金根据项目进度结转使用。
4.住房保障支出65.11万元,主要用于市安监局及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比减少 2.12万元,减少3.15%。主要原因是退休人员增加2人。
5.其他支出61.59万元,与上年相比减少45.31万元,减少42.39%。主要原因是厉行节约,努力压缩各项支出。
6.年末结转和结余827.41万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余及经营结余。主要为预算安排的项目根据项目进度安排资金支出,对未完成的项目需要结转到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
市安监局本年收入合计 1426.14 万元,其中:财政拨款收入1349.59万元,占94.63%;其他收入76.55万元,占 5.37%
三、支出决算情况说明
市安监局本年支出合计 882.82 万元,其中:基本支出 747.57万元,占84.68%;项目支出135.25万元,占 15.32 %
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市安监局2015年度财政拨款收、支总决算1633.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加239.72万元,增长17.20%。主要原因是行政事业单位在职、退休人员财政拨款支出和市级专项资金增加,收支相应增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市安监局2015年财政拨款支出821.35万元,占本年支出合计的93.04%。与上年相比,财政拨款支出减少288.51万元,减少26%。主要原因是部分项目资金根据项目建设进度需要结转使用。
市安监局2015年度财政拨款支出年初预算为 914.37 万元,支出决算为821.35万元,完成年初预算的89.83%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目资金根据项目建设进度需要结转使用。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初无财政拨款预算,支出决算为3.31万元。决算数大于预算数的主要原因按规定使用上年财政拨款结转资金。
(二)科学技术(类)
1.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初无财政拨款预算,支出决算为31.40万元。决算数大于预算数的主要原因按规定使用上年财政拨款结转资金。
2.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初无财政拨款预算,支出决算为31.40万元,决算数大于预算数的主要原因按规定使用上年财政拨款结转资金。
(三)资源勘探信息等(类)
1.安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为 472.06 万元,支出决算为493.46万元,完成年初预算的 104.53 %。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年财政拨款结转资金。
2. 安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为 217.20 万元,支出决算为65.01万元,完成年初预算的 29.93%。决算数小于预算数的主要原因部分安全生产管理项目及安全生产宣传培训项目经费结转下年使用。
3. 安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为 80 万元,支出决算为33.91万元,完成年初预算的 42.39 %。决算数小于预算数的主要原因部分安全生产检查及事故调查项目经费结转下年使用。
4.其他资源勘探电力信息等支出()其他资源勘探电力信息等支出()。年初无财政拨款预算,支出决算为94.98万元,决算数大于预算数的主要原因一是按规定使用上年财政拨款结转资金;二是市财政追加市级安全生产专项资金的拨款预算。
(四)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 46.39 万元,支出决算为46.39万元,完成年初预算的 100 %
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.72万元,支出决算为18.72万元,完成年初预算的 100 %
(五)其他支出(类)
1.其他支出(款)其他支出(项)。年初无财政拨款预算,支出决算为 0.12 万元。决算数大于预算数的主要原因按规定使用上年财政拨款结转资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市安监局2015年度财政拨款基本支出686.10 万元,其中:
(一)人员经费526.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。
(二)公用经费159.27万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企事业单位的补贴支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市安监局2015年度无政府性基金收入,也未使用政府性基金安排的支出。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。市安监局2015年一般公共预算财政拨款支出 821.35万元,与上年相比减少288.51万元,减少26%。主要原因一是厉行节约,压缩基本支出,二是部分项目资金根据项目建设进度需要结转使用。市安监局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 914.37   万元,支出决算为821.35万元,完成年初预算的89.83 %。决算数小于年初预算的主要原因一是厉行节约,压缩基本支出,二是部分项目资金根据项目建设进度需要结转使用。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市安监局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   686.10万元,其中:
(一)人员经费526.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费159.27万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企事业单位的补贴、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市安监局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.1万元,占“三公”经费的18.68%;公务用车购置及运行费支出21.63 万元,占“三公”经费的 66.25 %;公务接待费支出4.92万元,占“三公”经费的15.07%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出6.1万元,完成预算的101.67%,决算数大于预算数的主要原因按应报销的实际发生费用结算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   个,累计 1 人次。开支内容主要为培训费、交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。
2.公务用车购置及运行费支出 21.63 万元。其中:
1)公务用车购置决算支出 0 万元。
2)公务用车运行维护费决算支出21.63万元,完成预算的 51.50 %,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,加强公务用车管理,严格公务用车使用审批,控制公务用车使用成本,在保证工作需要的前提下,努力压减费用支出。公务用车运行维护费主要用于因公出行发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。
3.公务接待费4.92万元。其中:
1)国内公务接待支出 4.92万元,完成预算的 82 %,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待制度,从严控制公务接待支出。国内公务接待主要为上级部门检查、督查、指导工作及相关单位调研、交流工作发生的接待支出等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 63批次,650人次。
市安监局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出23.77万元,完成预算的106.40%,决算数大于预算数的主要原因是年度安全生产检查、督查工作会议增多。2015 年度全年召开会议62 次,参加会议 1560人次。主要为召开全市安全生产工作会议;危化、工矿商贸、综合监管、职业健康、应急救援、监察支队、宣传教育等业务工作会议;国家局、省局视频会议;安全生产事故调查处理会议;国家局、省局等检查督查调研会议;其他行政管理、学习交流、业务工作会议等。
市安监局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出12.74万元,完成预算的 35.44 %,决算数小于预算数的主要原因是基层安全生产工作任务较重,减少了培训次数及参培人数。2015 年度全年组织培训 2 次,组织培训 260 人次。主要为全市安监系统执法人员业务培训、安全生产执法资格培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
连云港市安监局2015年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出131.68万元,2014年增加10.75 万元,增长8.89 %。主要原因是差旅、劳务、物品购置等商品服务支出增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度没安排政府采购项目支出。
(三)国有资产占用情况
截至20151231,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆。
第三部分 市安监局2015年度部门决算表
具体公开表见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除政府办公厅()及相关机构保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出以外的其他事务支出。
五、科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除技术研究与开发机构的基本支出和项目支出以外的其他用于技术研究与开发方面的支出。
六、资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门等行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)安全监管监察(项):指安全生产信息、法津、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
八、资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全监管支出(项):指除行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出以外其他用于安全生产监管方面的支出。
九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
指行政事业单位按照国家政策规定向职工发放提租补贴。
十一、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
十二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
 
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