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索 引 号: 14253674/2017-00067 信息分类: 财政信息/安全生产监管/其他
发布机构: 连云港市安全生产监督管理局 发文日期: 2017-03-07
文 号: 主题词:
内容概述:
连云港市安全生产监督管理局2017年度部门预算公开报告
连云港市安全生产监督管理局2017年度部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 连云港市安监局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 连云港市安监局2017年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、承担市安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是:拟订全市安全生产发展规划、科技规划和重要措施;组织全市安全生产大检查和专项督查;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;受政府委托负责调查处理安全生产事故和组织协调重特大安全生产事故的调查处理工作;指导协调和开展全市安全生产行政执法工作。 
2、承担安全生产综合监督管理和指导协调职责。指导协调和监督检查各县区及市有关部门的安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。 
3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
4、依法承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督工作。
5、负责生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生的监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、承担安全生产应急管理职责,负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,负责各类生产安全事故的调查处理工作。综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,承担或参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
8、组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)的考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。组织指导全市安全生产宣传教育工作。
9、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。参与管理注册安全工程师执业资格考试工作,负责注册安全工程师执业资格注册管理工作。 
10、组织指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和示范推广工作。 
11、组织开展安全生产方面的交流与合作。 
12、承办市政府和市安全生产委员会交办的其他事项。 
二、2017年度部门主要工作任务及目标
(一)强化红线意识,坚决落实安全生产责任
1.着力推进党委政府领导责任落实。
2.着力推进部门监管责任落实。
3.着力推进企业安全生产主体责任落实。
4.严肃责任追究和安全生产考核。
(二)狠抓隐患整治,提高风险防控水平
5.严格安全准入。
6.建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
7.深入开展安全生产大检查和督查、巡查。
(三)突出治本攻坚,深化重点行业领域专项整治
8.加强交通运输安全整治。
9.加强建筑施工安全整治。
10. 加强塌陷区安全专项整治。
11.加强危险化学品安全综合治理。
12.加强烟花爆竹安全整治。
13.加强消防安全整治。
14.加强海洋渔业安全整治。
15. 加强非煤矿山、冶金等工贸行业安全整治。
16.加强特种设备安全整治。
17.抓好港口安全监管。
18.推动重点行业职业病危害专项治理。
19.加强城市运行安全保障。
20.加强其他行业领域安全监管。
(四)推进依法治安,打击各类安全生产违法行为
21.强化执法力度。
22.强化事前执法。
23.创新监管执法方式。
24.依法严肃查处安全生产事故。
(五)夯实基层基础,提高安全生产保障能力
25.强化安全生产监管能力建设。
26.进一步加强安全生产宣传教育。
27.加强安全生产培训工作。
28.抓好企业安全生产标准化提升。
29.持续推进“科技兴安”。
30.发挥市场机制推动作用。
31.加强企业应急救援能力建设。
32. 健全应急救援管理体系。
三、部门机构设置和所属单位情况
市安全生产监督管理局设办公室、宣传教育处、综合监管处(政策法规处)、危险化学品安全监督管理处、工矿商贸安全监督管理处、规划科技处(技术装备处)、安全生产应急救援处、职业安全健康监督管理处8个内设机构,下属两个事业单位,一是连云港市安全生产监察支队,为参公管理事业单位,内设综合科、监察一大队、监察二大队3个科室。二是连云港市宣传教育中心,为差额拨款事业单位,有机构无人员编制。两个事业单位均为非独立预算单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
2017年度部门预算编制严格按照《关于编制2017年市级部门预算的通知》(连财预【2016】8号)规定和要求执行。
1、基本支出部分。根据2016年12月在职人员46人、退休人员5人人数及工资、津贴标准核定工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品服务支出。根据2016年12月机关车辆数核定公务用车运行及维护费用。公务用车改革后,我局核定留用两辆执法用车。
2、项目支出部分。主要依据年度工作任务及目标编制,2017年财政拨款安排专项支出156.48万元,主要包括:(1)安全生产监督管理90.48万元,其中:事故隐患排查专家检查专项资金50万元,重点行业领域安全生产专项整治资金20.48万元,安全生产行政许可专项资金10万元,政府采购资金10万元。(2)安全生产宣传培训专项资金56万元,其中:安全生产文化建设资金26万元,安全生产培训专项资金30万元。
3、本部门没有政府基金预算。
第二部分 连云港市安监局2017年度部门预算表
见附件《连云港市安监局2017年度部门预算表》
第三部分   连云港市安监局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
市安监局2017年度收入、支出预算总计 1090.44 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 150.56 万元,增长16    。主要原因是政策性调资人员经费增加、提高商品服务支出定额标准及住房保障支出增加。其中:%
(一)收入预算总计 1090.44万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 970.44 万元。
(1)一般公共预算收入预算 970.44 万元,与上年相比增加 190.56   万元,增长 24.43   %。主要原因是商品服务支出定额增加及政策性调资人员经费增加。
2.财政专户管理资金收入预算总计 120 万元。与上年相比减少 40万元,减少 25 %。主要原因是减少行政事业性收费。
(二)支出预算总计 1090.44万元。包括:
1.资源勘探信息等支出 1008.56万元,主要用于安全生产监管行政运行、安全生产监管监察专项等。与上年相比增加 136.91 万元,增长 15.7%。主要原因是行政运行支出增加。
2.住房保障类支出 81.88万元,主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 13.65 万元,增长 20 %。主要原因是政策性调资基数加大。
此外,基本支出预算数为 813.96 万元。与上年相比增加251.28万元,增长 44.65 %。主要原因是政策性调资人员经费增加及商品服务支出定额增加。
项目支出预算数为 276.48 万元。与上年相比减少 100.72万元,减少 26.7%。主要原因是压缩项目支出。
二、收入预算情况说明
市安监局本年收入预算合计 1090.44 万元,其中:
一般公共预算收入 970.44 万元,占  89 %;
财政专户管理资金 120万元,占 11  %;
三、支出预算情况说明
市安监局本年支出预算合计 1090.44 万元,其中:
基本支出  813.96 万元,占 74.6 %;
项目支出  276.48 万元,占  25.4 %;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
市安监局2017年度财政拨款收、支总预算 970.44 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 190.56 万元,增长 24.43  %。主要原因是是政策性调资人员经费支出增加及商品服务支出定额增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
市安监局2017年财政拨款预算支出 970.44万元,占本年支出合计的 89 %。与上年相比,财政拨款支出增加 190.56 万元,增长 24.43 %。主要原因是在职基本工资、地方津贴、养老保险、商品服务支出定额及住房保障支出增加。
其中:
(一)资源勘探信息等支出类
1.安全生产监管行政运行支出 732.08 万元,与上年相比增加 237.63 万元,增长 48 %。主要原因是在职基本工资、地方津贴、养老保险及商品服务支出定额增加。
2.安全生产监管监察专项支出 156.48 万元,与上年相比减少 60.72 万元,减少 28 %。主要原因是压缩专项支出。
(二)住房保障支出类
1.住房改革住房公积金支出 58.14万元,与上年相比增加 9.54 万元,增长 19.6 %。主要原因是政策性调资基数增加。
2.住房改革提租补贴支出 23.74万元,与上年相比增加 4.11 万元,增长 20.9 %。主要原因是政策性调资基数增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
市安监局2017年度财政拨款基本支出预算 813.96 万元,其中:
(一)人员经费 712.23 万元。主要包括:基本工资158.63万元、津贴补贴309.41万元、奖金12.21万元、社会保障缴费61.19万元、养老保险85.86万元、退休费3.05万元、住房公积金58.14万元、提租补贴23.74万元。
(二)公用经费 101.73 万元。主要包括:办公费16.9万元、邮电费7.66万元、差旅费17万元、维修(护)费5.59万元、会议费3.87万元、培训费5.59万元、公务接待费1.89万元、专用材料费4.3万元、工会经费8.59万元、福利费6.45万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出17.89万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
八、一般公共预算支出预算表情况说明
市安监局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 970.44万元,与上年相比增加 190.56 万元,增长 24.43 %。主要原因是在职基本工资、地方津贴、养老保险、商品服务支出定额及住房保障支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
市安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 813.96 万元,其中:
(一)人员经费 712.23 万元。主要包括:基本工资158.63万元、津贴补贴309.41万元、奖金12.21万元、社会保障缴费61.19万元、养老保险85.86万元、退休费3.05万元、住房公积金58.14万元、提租补贴23.74万元。
(二)公用经费 101.73 万元。主要包括:办公费16.9万元、邮电费7.66万元、差旅费17万元、维修(护)费5.59万元、会议费3.87万元、培训费5.59万元、公务接待费1.89万元、专用材料费4.3万元、工会经费8.59万元、福利费6.45万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出17.89万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 101.73 万元,比2016年增加 60.84 万元,增长149 %。主要原因是:机关运行费用定额增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
市安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 6 万元,占“三公”经费的 8.9  %;公务用车购置及运行费支出 6 万元,占“三公”经费的 8.9 %;公务接待费支出 1.89 万元,占“三公”经费的 2.8  %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 6 万元,与上年持平。
2.公务用车运行费预算支出 6 万元。与上年持平。
3.公务接待费预算支出 1.89 万元,本年数小于上年预算数的主要原因遵守规定,厉行节约,严格控制公务接待。
市安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 23.87 万元,与上年基本持平。
市安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 30 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约,控制培训次数及人数。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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