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索 引 号: K12498534/2016-00020 信息分类: 预算决算/侨务工作/其他
发布机构: 连云港市外事与侨务办公室 发文日期: 2016-08-09
文 号: 主题词:
内容概述: 3、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。其中:因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的100%;承担协调涉侨经济咨询、投诉等具体工作;推动华侨华人与我市的合资合
连云港市人民政府侨务办公室2015年度部门决算

 

 

 

 

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)职责

1、贯彻执行侨务工作的法律、法规、规章和方针、政策,拟定侨务工作地方规范性文件和相关规划并组织实施。

2、协助市政府领导办理侨务事项,统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作,指导县区有关部门开展侨务工作,指导开展社区侨务工作。

3、调查研究国内外侨情和本市侨务工作情况,向省政府侨务办公室和市委、市政府提供侨务信息,组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究,负责向涉侨部门通报侨务工作情况。

4、指导全市归侨侨眷工作,依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内的合法权益维护工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,参与重大涉侨捐赠监督工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。

5、负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作,开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作,会同有关部门开展侨务对台工作。

6、指导、推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。

7、指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职责,市政府侨务办公室设3个内设机构:

1、综合处

负责机关综合性文件、综合协调、文电、会务、机要保密、档案、安全保卫、建议提案、督查督办、政务公开和信息化工作;承担机关财务、资产、后勤管理工作;负责机关机构编制、干部人事管理、教育培训、劳动工资和离退休干部工作;研究推动侨务宣传、文化和华文教育工作并提出政策建议;指导全市侨务网络宣传;承担新闻发布工作;联系海外华文媒体、文化交流社团(组织)、华文教育机构;协助指导有关团体工作。

2、侨政处

起草侨务工作的地方规范性文件;统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作;指导开展社区侨务工作;承担归侨侨眷的具体工作;参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作;承担协助归侨侨眷代表人士人事安排的具体工作;负责侨务信访、扶贫工作;承办行政复议工作。

3、外联经济处

拟订侨务经济科技工作规划并组织实施;开展对华侨华人及其社团的联谊和服务的具体工作,承担对香港、澳门特别行政区侨界联谊工作;承担侨务对台工作;推动华侨华人与我市的合资合作;承担协调涉侨经济咨询、投诉等具体工作;牵头组织市海外交流协会开展工作,指导市华商投资企业协会工作。

4、纪检监察机构按有关规定设置。

二、2015年度重点工作完成情况

1、侨务经济工作

不断加大对外宣传。通过与各县区招商载体及市商务部门联系对接,针对侨商侨领的投资需求,梳理汇总全市重点招商项目101个。项目涉及港口物流、新能源、新材料、装备制造、城市服务、现代农业等多个领域。通过当面介绍、电话联系、电子邮件等多种形式对外宣传。

积极开展联络联谊。与新加坡中华总商会、新加坡广东会馆、深圳侨商会、浙江侨商会等侨团侨社沟通衔接,为我市招商载体与海外侨商的合作搭建桥梁。先后邀请接待了“新加坡华裔精英人士考察团”、新疆籍华侨华人访问团,精心安排他们考察了连云港港、中哈物流基地等地,并与上述单位负责人进行了座谈交流。通过交流和宣传,加深他们对连云港的认知,特别是对连云港在“一带一路”建设中的独特优势和重要作用的了解。

精心承办经贸活动。在省侨办的指导和支持下,成功承办了“国际生物医药创新创业交流合作洽谈会”和CBA年会。,邀请诺贝尔获得者,中、美科学院院士以及近200名海外华侨华人生物医药高层次人才汇聚连云港,就医药行业趋势、国际前沿技术进行主题探讨和经验分享。促成市开发区、科技创业城与美国华人生物医药科技协会签订战略合作协议书。

2、为侨服务工作

实施“光明工程”。与美国梁氏文化交流基金会合作,在我市开展治疗白内障的“光明工程”,邀请了美国眼视光理事会资格专家、美籍华人陈卓博士与我市光明医院进行交流合作。

举办专题讲座。联合市政协港澳台侨委、市台办等部门举办“港产城一体化发展规划专题讲座”,邀请近40家侨港资企业负责人参会,向企业介绍了港产城一体化发展规划、城市规划对侨港资企业的影响等内容。

推进社区侨务。对2014年度获得国家侨务示范社区的连云区大港社区、获得国家级“侨法宣传角”的海州区新南街道玉龙社区、获得“全省社区侨务工作示范单位”的海州区新潮社区和赣榆区一沟社区进行挂牌。开展了社区侨务调研工作,全年共新培育侨务社区5

 

 

 

 

 

第二部分   市侨办 2015年度决算表

 

数据表格见文后附件

 

 

第三部分 2015年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市侨办2015年度收入总计328.68万元,支出总计295.30万元,与上年相比收入总计减少52.88万元,减少13.86%。主要原因是财政追减驻外机构经费。与上年相比支出减少14.38万元,减少4.64%。主要原因是机构合并后日常基本支出减少。

(一)收入总计328.68万元。包括:

1.财政拨款收入296.20万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少85.36万元,减少22.37%。主要原因是财政追减驻外机构经费。

2.其他收入 32.48万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市侨办取得的2015调资缺口收入。与上年相比增加32.48万元,增长100%。主要原因是上年度没有增资缺口。

3.年初结转和结余120.72万元,主要为市侨办上年结转本年使用的项目资金。

(二)支出总计295.30万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出295.30万元,主要用于政府机关运行、一般行政事务管理、其他政府办公厅(室)及机构事务支出。与上年相比,财政拨款支出减少14.38万元,减少4.64%。主要原因是2015年机构合并日常支出减少及有人员调出。

    2.年末结转和结余154.10万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为市侨办单位本年度预算安排的专项项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市侨办本年收入合计328.68万元,其中:财政拨款收入 296.20万元,占90.12%;其他收入32.48万元,占9.88%

三、支出决算情况说明

市侨办本年支出合计295.30万元,其中:基本支出221.10万元,占74.87%;项目支出74.20万元,占25.13%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市侨办2015年度财政拨款收入总决算296.20万元,与上年相比减少85.36万元,减少22.37%。主要原因是财政追减驻外机构经费。财政拨款支出总决算295.30万元,与上年相比,财政拨款支出减少14.38万元,减少4.64%。主要原因是2015年机构合并有人员调出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市侨办2015年财政拨款支出295.30万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少14.38万元,减少4.64%。主要原因是2015年机构合并有人员调出。

市侨办2015年度财政拨款支出年初预算为297.40万元,支出决算为295.30万元,完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算的主要原因是机构合并有人员调出及相关基本支出减少。

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为197.81万元,支出决算为197.84万元,完成年初预算的100.01%

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为76.3万元,支出决算为72.45万元,完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因有部分项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因政府采购上年未用完指标结转至今年使用。

4.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为  0万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因使用以前年度驻外机构经费。

(二)住房保障支出类

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.67万元,支出决算为16.67万元,完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.59万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市侨办2015年度财政拨款基本支出221.10万元,其中:

(一)人员经费197.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费22.72万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市侨办2015年一般公共预算财政拨款支出295.30万元,与上年相比减少14.38万元,减少4.64%。主要原因是2015年机构合并有人员调出。市侨办部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.40万元,支出决算为295.30万元,完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算的主要原因是机构合并有人员调出及相关基本支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市侨办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出221.10万元,其中:

(一)人员经费197.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费22.72万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

市侨办2015 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置支出0元,占三公经费的0%;公务用车运行费支出8.49万元,占三公经费的62.20%;公务接待费支出5.16万元,占三公经费的37.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%

2.公务用车购置及运行费支出8.49万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%

2)公务用车运行维护费决算支出8.49万元,完成预算的94.33%,决算数小于预算数的主要原因是机构合并压缩了支出。公务用车运行维护费主要用于维护车辆运行、过桥过路费、差旅、调研等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费5.16万元。其中:

1)国内公务接待支出5.16万元,完成预算的62.92 %,决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待制度,压缩接待支出。国内公务接待主要为接待华侨华人、归侨侨眷及涉侨会议等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待25批次,280人次。主要为接待华侨华人、归侨侨眷及涉侨会议。

市侨办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.64万元,完成预算的100% 2015 年度全年召开会议10个,参加会议350人次。主要为召开侨情普查会议、江苏(连云港)国际生物医药创新创业交流洽谈会、新加坡华人精英团组来访会议、侨务工作会议等。

市侨办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.96万元,完成预算的100%2015 年度全年组织培训  6个,组织培训15人次。主要为机关工委培训、纪检干部培训、继续教育培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市侨办无政府性基金预算收入支出决算

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出22.72万元,比2014年增加1.07万元,增长4.7%。主要原因是日常办公基本支出增加

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆3辆,其中,市部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对公开05 财政拨款支出决算表中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

附件下载:连云港市人民政府侨务办公室决算数据.xls
 
 
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