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索 引 号: 14253105/2017-00020 信息分类: 财政预决算/农业、林业、水利/其他
发布机构: 连云港市农业资源开发局 发文日期: 2017-03-16
文 号: 主题词:
内容概述:
2017年度市农开局部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分市农开局2017年度部门预算表

  涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分市农开局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能。

  (一)贯彻执行国家和省、市有关农业资源和滩涂资源开发项目管理的法律、法规和政策,研究全市农业资源和滩涂资源开发项目管理的政策措施,并负责监督检查。

  (二)负责全市农业资源和滩涂资源开发项目的政策研究,搞好后备资源调查,编制开发总体规划,建立开发项目库;编制和审批开发项目计划并组织实施。

  (三)负责筛选、评估国家和省立项的农业资源和滩涂资源开发项目,检查项目执行情况,对竣工项目组织验收。

  (四)负责组织全市滩涂变化的动态监测,指导滩涂资源开发项目方面的科学研究。

  (五)负责全市农业资源和滩涂资源开发项目的各项经济指标的综合统计工作,建立全市开发项目系统管理信息网络。负责农业资源和滩涂资源开发项目的科技推广和应用以及人员培训工作。

  (六)根据有关规定,协助有关部门做好农业资源和滩涂资源开发项目的资金管理工作。

  (七)负责农业资源和滩涂资源开发项目的招商引资、技术合作、对外交流和外资项目建设的日常工作。

  (八)负责指导县、区农业资源开发部门的业务工作。

  (九)承办市委、市政府交办的其它事项。

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。

  (一)工作思路。2017年,将按照市委、市政府关于“三农”工作的要求,科学规划、择优选项、多方争取、打造精品,确保完成市政府下达的各项目标任务。

  (二)目标任务。2017年,争取国家、省财政投资3.3~3.5亿元,开发治理农田基础设施22万亩以上,其中建设高标准农田15万亩以上,扶持农业产业化经营项目20个以上。

  (三)重要举措

  一是确保全市农开资金总盘子有新突破。在全市范围内开展农开工作大调研、项目大排查活动,努力形成优秀调研成果,为2017年各类项目申报打下坚实的基础。目前,重点是抓好2017年产业化、丘陵山区、滩涂开发项目申报,确保全市2017年度农开项目资金总盘子有新突破。

  二是大力推进高标准农田项目建设。坚持科学规划,择优选项,加强培训,强化督查,大力推进高标准农田项目规模连片开发,努力实现全市农田基础设施提档升级。2017年省已下达国家土地治理项目第一批中央财政资金2.33亿元,开发治理面积15.5万亩,预计2017年全年高标准农田项目财政资金投入将达到2.55亿元(约17万亩),增长幅度17.3%

  三是积极扶持农业产业化经营。坚持做大龙头企业、做强主导产业的理念,着力在各县区培植领军型、成长型、基地型和市场流通型龙头企业,如加大对灌南的裕灌食用菌、银得隆木业,赣榆海德益海产品加工,东海白龙马面业等骨干龙头企业的扶持力度,形成特色产业集群。力争2017年产业化经营项目数量和质量以及财政投资较2016年有更大幅度的提升。

  四是着力实施滩涂开发项目。以“十三五”滩涂开发规划为纲要,以做大做强园区建设为抓手,以发展高产、高效、优质、生态的现代农业为中心任务,促进沿海滩涂经济、社会、生态效益协调发展。扎实做好2017年项目库建设,做好现场勘查、规划设计及计划编报等业务工作,力争2017年垦区配套项目立项3~4个,治理面积2万亩以上。

  五是加快丘陵山区开发进程。坚持“成规模、促连片、重生态、出效益”的开发理念,大力发展高效特色农业、休闲观光农业,加快改善丘陵山区农业生产基础设施和生态环境。东海县围绕310“金腰带”继续加大开发力度,赣榆区重点支持班庄高效林果、石桥黄桃、柘枉优质板栗、厉庄大樱桃等形成30万亩连片杂果基地。2017年丘陵山区项目计划争取省级财政资金7000万元,实施省级丘陵山区开发项目20个左右,建设规模4.5万亩。

  二、部门机构设置和所属单位情况。

  根据市政府确定的职能,市农开局设6个内设机构:办公室、土地处、综合计划处、滩涂处、科教处、监察室。

  市农开局下设一个事业单位:连云港市农业资源综合开发评审中心。

  三、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  (一)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

  (二)按照市级部门预算安排意见,预算编制实行综合预算,局及下属财政拨款的事业单位的收入和支出均纳入年度预算。

  (三)按照市级部门预算安排意见,人员经费按编制内实有人数,按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的标准测算编制;离、退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定;公用经费定额部分按照统一定额标准编制,单项核定部分按规定编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素,个别新增或新减的支出预算项目外,按连续性原则,以上一年度支出预算执行情况为基础,结合财力情况编制。

第二部分 市农开局2017年度部门预算表

  见附件。

第三部分市农开局2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(连财预〔20174号)填列。

  市农开局2017年度收入、支出预算总计515.30万元,与上年相比收、支预算总计各增加55.99 万元,增长12.19 %。主要原因是近年来物价水平发生很大变化,原有定额标准已无法满足当前需要,故市级财政提高了财政供养人员定额标准,此外,财政供养人员工资结构改革,工资待遇提升。其中:

  (一)收入预算总计 515.30万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计 508.46 万元。

  (1)一般公共预算收入预算 508.46  万元,与上年相比增加54.67万元,增长  12.05 %。主要原因是市级财政提高了财政供养人员定额标准,财政供养人员工资待遇提高。

  (2)政府性基金收入预算 0 万元。

  2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

  3.其他资金收入预算总计 6.84 万元。与上年相比增加(减少) 1.32 万元,增长 23.91 %。主要原因是租房租金上涨。

  (二)支出预算总计 515.30 万元。包括:

  1.农林水事务(类)支出 472.38 万元,主要用于市农开局机关及事业单位开展农业资源开发事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 57.09 万元,增长 13.75 %。主要原因是公用定额标准提升。

  2.住房保障(类)支出 42.92 万元,主要用于市农开局及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 4.42 万元,增长 11.48 %。主要原因是财政供养人员工资待遇标准上涨。

  此外,基本支出预算数为 426.06 万元。与上年相比增加82.27万元,增长23.93 %。主要原因是财政供养人员工资待遇上涨及公用定额标准提高。

  项目支出预算数为  89.24 万元。与上年相比减少26.28   万元,减少 22.75 %。主要原因是公用定额提高后,各预算单位公用定额标准调整增加支出主要从原项目支出中通过结构性调整解决。

  单位预留机动经费预算数为 0万元。

  二、收入预算情况说明

  本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市农开局部门收支预算总表》收入数一致。

  市农开局本年收入预算合计 515.30万元,其中:

  一般公共预算收入  508.46 万元,占  98.67  %

  政府性预算收入 0万元,占  0  %

  财政专户管理资金 0万元,占 0   %

  其他资金    6.84   万元,占  1.33  %

  


 

  图1:收入预算图

  三、支出预算情况说明

  本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

  市农开局本年支出预算合计 515.30 万元,其中:

  基本支出   426.06   万元,占 82.68  %

  项目支出  89.24    万元,占  17.32 %

  单位预留机动经费 0 万元,占  0   %

  


 

2:支出预算图

  四、财政拨款收支预算总表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市农开局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

  市农开局2017年度财政拨款收、支总预算 508.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 54.67万元,增长 12.05 %。主要原因是财政供养人员工资待遇提升、公用定额提升。

  五、财政拨款支出预算表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市农开局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  市农开局2017年财政拨款预算支出 508.46万元,占本年支出合计的 82.68 %。与上年相比,财政拨款支出增加 54.67 万元,增长 12.05 %。主要原因是财政供养人员工资待遇提升、公用定额提升。

  其中:

  (一)农林水事务(类)

  1.农林水事务(款)行政运行(项)支出 389.98 万元,与上年相比增加84.69 万元,增长27.74 %。主要原因是财政供养人员工资待遇提升、公用定额提升。

  2.农林水事务(款)其他农业综合开发(项)支出82.4万元,与上年相比减少27.6万元,减少25.09 %,主要原因是公用定额提高后,各预算单位公用定额标准调整增加支出主要从原项目支出中通过结构性调整解决。

  (二)住房保障(类)

  1.住房保障(款)住房公积金(项)支出 30.56 万元,与上年相比增加 3.15 万元,增长 11.49  %。主要原因是财政供养人员工资待遇标准提升。

  2. 住房保障(款)提租补贴(项)支出 12.36 万元,与上年相比增加1.27 万元,增长11.45 %。主要原因是财政供养人员工资待遇标准提升。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  市农开局2017年度财政拨款基本支出预算426.06万元,其中:

  (一)人员经费 370.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 55.54万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金支出预算表情况说明

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《市农开局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  市农开局2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。

  八、一般公共预算支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  市农开局2017年一般公共预算财政拨款支出预算508.46万元,与上年相比增加54.67万元,增长12.05 %。主要原因是财政供养人员工资待遇提升、公用定额提升。

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  市农开局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 426.06 万元,其中:

  (一)人员经费370.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 55.54 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 55.54 万元,比2015年增加 24.08万元,增长 76.54  %。主要原因是:近年来物价水平发生很大变化,原有定额标准已无法满足当前需要,故市级财政提高了财政供养人员定额标准。

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

  市农开局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务用车购置及运行费支出 2.5 万元,占“三公”经费的 38.82 %;公务接待费支出 3.94 万元,占“三公”经费的 61.18  %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出  0 万元。

  2.公务用车购置及运行费预算支出 2.5 万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0 万元。

  (2)公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革,局机关本级车辆报废或上交公车平台。

  3.公务接待费预算支出 3.94 万元,本年数小于上年预算数的主要原因按中央八项规定缩减开支。

  市农开局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 13.91 万元,本年数小于上年预算数的主要原因精减会议,缩小行政开支。

  市农开局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.29 万元,本年数小于上年预算数的主要原因按中央八项规定,缩减开支。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  十、农林水事务支出:分设七项:农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

  十一、住房保障支出:住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。

附件下载:2017年度市农开局部门预算公开表(系统导出).xls
 
 
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